Información del proceso

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presenta la información del proceso Gestión Financiera

Informacion General

Caracterización de proceso 

DOFA - Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Riesgos operativos

Matriz riesgo operativo No.1

Evaluación eficiencia control No. 1  del riesgo No. 1

Evaluación eficiencia control No. 2 del riesgo No. 1

Evaluación eficacia control No. 1  del riesgo No. 1

Evaluación eficacia control No. 2 del riesgo No. 1

Matriz riesgo operativo No. 2

Evaluación eficiencia control No. 1 del riesgo No. 2

Evaluación eficacia control No. 1  del riesgo No. 2

Riesgos de corrupción

Matriz riesgo corrupción

Medición del impacto 

Evaluación eficiencia del control 1

Evaluación eficiencia del control 2

Evaluación eficacia del control 1

Evaluación eficacia del control 2

Indicadores de proceso

Se estableció una nueva batería de indicadores que empezó a regir a partir de Enero 2022 y se encuentra en proceso de parametrización en el aplicativo Softexpert para su consulta.