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Información del proceso

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presenta la información del proceso Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

Informacion General

Caracterización de proceso 

DOFA - Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Plan de Transición 

Cronograma plan de transición  

Circular No. 10 de 2019 - GNFA

Circular No. 11 de 2020 - GNFA

 

Riesgos operativos

Matriz riesgo operativo No. 1

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 1

Evaluación eficacia control del riesgo No. 1

Matriz riesgo operativo No. 2

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 2

Evaluación eficacia control del riesgo No. 2

Matriz riesgo operativo No. 3

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 3

Evaluación eficacia control del riesgo No. 3

Riesgos de corrupción

RIESGOS

  1. Matriz riesgo corrupción No. 1
  2. Matriz riesgo corrupción No. 2
  3. Matriz riesgo corrupción No. 3

CONTROLES

  1. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 1 Control 1
  2. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 1 Control 2
  3. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 2 Control 1
  4. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 2 Control 2
  5. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 3 Control 1
  6. Evaluación de eficacia controles Riesgo 1 Control 1
  7. Evaluación de eficacia controles Riesgo 1 Control 2
  8. Evaluación de eficacia controles Riesgo 2 Control 1
  9. Evaluación de eficacia controles Riesgo 2 Control 2
  10. Evaluación de eficacia controles Riesgo 3 Control 1

IMPACTO

  1. Medición del impacto N°.1
  2. Medición del impacto N°.2
  3. Medición del impacto N°.3

 

Indicadores de proceso

Planeación de la contratación de bienes y/o servicios