Información del proceso

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presenta la información del proceso Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

Informacion General

Caracterización de proceso 

DOFA - Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Riesgos operativos

Matriz riesgo operativo No. 1

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 1

Evaluación eficacia control del riesgo No. 1

Matriz riesgo operativo No. 2

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 2

Evaluación eficacia control del riesgo No. 2

Matriz riesgo operativo No. 3

Evaluación eficiencia control del riesgo No. 3

Evaluación eficacia control del riesgo No. 3

Riesgos de corrupción

MATRICES

1. Matriz riesgo corrupción No. 1
2. Matriz riesgo corrupción No. 2
3. Matriz riesgo corrupción No. 3

CONTROLES

1. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 1 Control 1
2. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 1 Control 2
3. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 2 Control 1
4. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 2 Control 2
5. Evaluación de eficiencia controles Riesgo 3 Control 1
6. Evaluación de eficacia controles Riesgo 1 Control 1
7. Evaluación de eficacia controles Riesgo 1 Control 2
8. Evaluación de eficacia controles Riesgo 2 Control 1
9. Evaluación de eficacia controles Riesgo 2 Control 2
10. Evaluación de eficacia controles Riesgo 3 Control 1

IMPACTO

1. Medición del impacto N°.1
2. Medición del impacto N°.2
3. Medición del impacto N°.3

Indicadores de proceso

Planeación de la contratación de bienes y/o servicios