Información del proceso

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presenta la información del proceso Gestión Financiera

Informacion General

Caracterización de proceso 

DOFA - Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Plan de Transición 

Cronograma plan de transición 

Circular No. 10 de 2019 - GNFA

Riesgos operativos

Matriz riesgo operativo No.1

Evaluación control No. 1  del riesgo No. 1

Evaluación control No. 2 del riesgo No. 1

Matriz riesgo operativo No. 2

Evaluación control No. 1 del riesgo No. 2

Riesgos de corrupción

Matriz riesgo corrupción

Evaluación de controles

Medición del impacto 

Indicadores de proceso

• Ejecución presupuestal de ingresos
• Ejecución presupuestal de gastos
• Calidad de la información presupuestal
• Registro oportuno de ingresos
• Tiempo de pago
• Razonabilidad de la información tributaria – Exógena nacional