Información del proceso

La Gerencia Nacional Financiera y Administrativa presenta la información del proceso Gestión Financiera

Informacion General

Caracterización de proceso 

DOFA - Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Riesgos operativos

Matriz riesgo operativo No.1 

Evaluación de Eficiencia de control operativo No.1

Evaluación de Eficacia de control operativo No.1

Matriz riesgo operativo No.2

Evaluación de Eficiencia de control operativo No.2

Evaluación de Eficacia de control operativo No.2

Riesgos de corrupción

Matriz riesgo corrupción

Medición del impacto 

Evaluación eficiencia del control 1

Evaluación eficiencia del control 2

Evaluación eficacia del control 1

Evaluación eficacia del control 2

Indicadores de proceso

Se estableció una nueva batería de indicadores que empezó a regir a partir de Enero 2022 y se encuentra en proceso de parametrización en el aplicativo Softexpert para su consulta.